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Diária de Viagem - Empenho 4152/0

Data pagamento : 24/10/2022


DataValorEmpenhoFavorecido
01/10/202219,604152893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003957,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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